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出差职员管理办法

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作者:
北卓集团
泉源:
北卓集团
2018/03/28 20:28
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第一条:为了范例员工出差管理的各项工作,严厉出差纪律,特制订本设施。

第二条:本轨制适用于公司全员,公司所有员工出差须遵照本管理办法。

第三条:出差审批顺序。

1、公司员工出差,须事先具体填写《出差申请表》,经部门司理签订看法后报副总裁核准;

2、部门经理出差,须事先具体填写《出差申请表》,经副总裁签订看法后报总裁核准;

3、副总裁出差,须事先具体填写《出差申请表》,间接报总裁核准便可出差。

4、各级领导核准后,出差人凭《出差申请表》,到财务部解决预乞贷手续,交综合部立案;

5、如果特别事件由总裁或副总裁间接布置出差未能实时解决《出差申请表》的,须电话示知部门经理和综合管理部相干职员,返回后应在二个工作日内实时补办有关手续,如已补办或补办已获核准的,按旷工处置惩罚,出差所有用度自行负担。

第四条:出差后需推行的手续

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->员工出差返回后须领回《出差申请表》,填写现实出差天数,交综合部        批准后,到财务部报销差旅费。最初将《出差申请表》交综合部立案;

2、员工出差须定时返回,如特别状况不克不及定时返回,须电话提早叨教主管指导续假。出差返回后,应在二个工作日内实时补办续假手续,如已补办或补办已获核准的,按旷工处置惩罚,续假天数的用度自行负担。

第五条:差旅费预借、报销手续

1、员工出差如需预借差旅费,须凭核准后的《出差申请表》及其他必需的凭据到财务部解决乞贷有关手续;

2、员工所属部门取综合管理部批准现实出差天数后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必需凭据到财务部解决报销手续;

3、员工出差返回后须在七个工作日内解决报销手续;

4、解决差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务已浑,无特别状况不得解决新乞贷手续。

第六条:出差纪律

    1、员工出差须严格遵守公司出差纪律,保护公司的良好形象,主动精彩完成公司布置的出差义务;出差返回后须背相干指导提交出差讲演,报告请示出差获得的结果及所需求的支撑。

2、员工出差的差旅费预借、报销应严厉根据顺序解决,在《出差申请表》已获核准前,不得解决差旅费预借手续;在《出差申请表》已得到核准前不得解决报销手续;

3、员工出差,须严厉根据《出差申请表》中核准的所在、路线实行,若确需改动,须叨教部门主管或公司分担指导。凡是果公改道,经核准后按事假处置惩罚,绕道交通费、住宿费自理。

第七条:本轨制从2015年1月1日起实施。注释权属财政结算部和综合管理部。